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  岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告           ★★★ 【字体:
岳阳市2019年度部门整体支出绩效评价自评报告
作者:佚名    机床配件来源:本站原创    点击数:    更新时间:2020/6/30    

  担任对全市财务出入和法令律例划定属于审计监视范畴的财政出入的实在、合法和效益进行审计监视,维护全市财务经济次序,提高财务资金利用效益,推进廉政扶植,保障全市经济和社会健康成长。对审计、专项审计查询拜访和核查社会审计机构相关审计演讲的成果承担义务,并负有督促被审计单元整改的义务

  全年打算项目73个,分两个阶段实施。第一阶段放置审计项目53个,10月底前完成,次要环绕两大类项目同一组织实施:一是署定省厅交办稳增加审计项目及国外贷援款子目;二是2018年度市本级预算施行、部分预算施行和部门带领干部经济义务审计及相关民生专项资金审计。第二阶段放置审计项目20个,岁尾完成。

  全年共实施审a计项目76个,查出违规金额12.3亿元,向执纪法律机关和相关部分移送问题线亿元;向市委、市当局次要带领呈报审计要情和审计专报15期,均获必定性批示,高位督促问题整改。

  全年打算项目73个,分两个阶段实施。第一阶段放置审计项目53个,第二阶段放置审计项目20个。

  全年共实施审计项目76个,查出违规金额12.3亿元,向执纪法律机关和相关部分移送问题线亿元;向市委、市当局次要带领呈报审计要情和审计专报15期,均获必定性批示,高位督促问题整改。

  12月31日前完成起码60个项目。(且不跨越每个审计项目要求的完结时限)

  岳阳市审计局现有22个科室,别离为办公室、打算统计科、人事科、机关党委、内审指点科、法制科、农业科、资本和情况科、审计手艺科、行政事业科、经贸外贸科、投资一科、投资二科、党政经责科、财务金融科、国企经责科、严重项目科、政策跟踪审计科、社会保障科、老干科、园区审计科、审计事务核心,共有退职人员85人。2019年完成审计项目73个。

  全局2019年收入合计2040.1万元,此中根基收入1490.41万元,占总收入的73%,人员收入1280.86万元,占根基收入的86%,日常公用收入209.55万元,占根基收入的14%,项目收入549.69万元,占总收入的27%。

  根基收入环境:全年收入1490.41万元,此中工资福利收入1185.46万元,商品和办事收入188.25万元,对小我和家庭补助收入95.4万元。本钱性收入21.29万元。

  2019年市审计局收财务专项拨款合计824.74万元,此中86.63万元来自岁首年月项目收入结转节余;693.46万元来自于财务拨款,44.66万元来自于其他资金。

  2019年市审计局专项收入合计549.69万元。此中商品办事收入504.92万元,占专项收入91.86%,对小我和家庭的补助9.79万元;本钱性收入34.59万元。

  2019年度市审计局本着专款公用的准绳,专项收入根基做到了按预算科目和项目资金的划定利用财务资金。

  2019年,按照本单元岁首年月工作规划和重点工作,环绕市委、市当局以及省厅的工作摆设,积极履行职责,强化办理,较好地完成了年度工作方针,同时加强预算出入的办理,成立健全内部办理轨制,严酷内部办理流程,单元全体收入办理获得了提拔。2019年度全体收入绩效环境如下:

  1.本年预算设置装备摆设节制较好,财务供养人员节制在预算编制以内,“三公”经费收入总额较上年削减。

  2.预算施行方面,收入总额节制在预算总额以内;因机构鼎新,从发改委、财务局、国资委转隶12人,按照财务要求做好了预算转移过渡事项。

  3.预算办理方面,审计局制定了切实无效的内部财政、车辆等内部办理轨制,由于出差项目添加,本局连系现实制定了相关差盘缠审批、报销轨制,施行总体较为无效。

  4.对全市县区三大攻坚战、减税降费、简政放权、严重扶植项目推进、清理拖欠民营企业账款和农人工工资等13大类的政策办法落实环境进行跟踪审计。通过审计督促37个当局重点扶植项目加速进度,如期落成;财务存量资金5.3亿元获得及时整合和统筹利用。

  5.开展财务同级审,重点关心了“最多跑一次”鼎新落实环境,财务专项资金利用效益,公益性项目扶植办理绩效,住房公积金、教育费附加,市国资公司运营环境等方面,出力揭示了“撒胡椒面”式分派专项资金、地盘储蓄核心资金闲置、国有资产办理不到位等问题。

  一是按照预算划定的项目和用处严酷财政审核,经费收入严酷按预算划定项目标财政收入内容进行财政核算,在预算金额内严酷节制费用的收入。

  二是预算财政阐发常态化,按期做好预算收入财政阐发,做好单元全体收入预算评价工作。

  三是轨制合用本局的固定资产办理轨制,从资产采购、利用以及报废各环节规范固定资产的办理,提高固定资产利用效率,削减资金华侈。

  以100%为尺度。退职人员节制率≦100%,计5分;每跨越一个百分点扣0.5分,扣完为止。

  “三公经费”变更率≦0,计5分;“三公经费”>0,每跨越一个百分点扣0.5分,扣完为止。

  重点收入放置率≥90%,计5分;80%(含)-90%,计4分;70%(含)-80%,计3分;60%(含)-70%,计2分;低于60%不得分。

  预算调整率=0,计3分;0-10%(含),计2分;10-20%(含),计1分;20-30%(含),计0.5分;大于30%不得分。

  春节前下达全数专项资金的50%;6月底前所有专项资金目标全数下达完。每呈现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分,扣完为止。

  无节余,3分;有节余,但不跨越上年结转,2分;节余跨越上年结转,不得分。

  以100%为尺度。三公经费节制率≦100%,计6分;每跨越一个百分点扣1分,扣完为止。

  ①已制定或具有预算资金办理法子,内部财政办理轨制、会计核算轨制等办理轨制,1分;②相关办理轨制合法、合规、完整,1分;

  ①收入合适国度财经律例和财政办理轨制划定以及相关专项资金办理法子的划定;②资金拨付有完整的审批法式和手续;

  ①按划定内容公开预决算消息,1分;②按划定时限公开预决算消息,0.5分;

  当局采购施行率等于100%的,得3分;每削减一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

  公事卡刷卡率达50%以上的,得3分。每削减一个百分点,扣0.2分,扣完为止。

  ①已制定或具有资产办理轨制,且相关资产办理轨制合法、合规、完整,2分;②相关资产办理轨制获得无效施行,1分。

  此项目标按照《中共岳阳市委岳阳市人民当局关于做好岳阳市加速推进湖南成长新增加极扶植2015年度分析绩效考评工作的通知》(岳发〔2015〕11号)和《中共岳阳市委岳阳市人民当局关于做好2015年度分析绩效考评工作的弥补通知》(岳发〔2015〕19号)附件2第一大项“工作实绩目标”(700分)查核内容设置。部分单元应按照部分现实进行调整,并将其细化成响应的个性化目标。

  备注:如部分(单元)按照本部分现实环境点窜调整了附件3《部分全体收入绩效评价目标系统(参考样表)》,须响应点窜调整本表中的对应部门。

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